Для того, щоб сформувати новий документ необхідно вказати відповідний Тип процесу - Рахунок на послуги отримані або Рахунок на послуги отримані (імпорт). У вкладці Документ вказуються наступні параметри:
- Номер документа;
- Дата документа;
- Контрагент – вибір з довідника контрагентів (перехід в довідник - клавіша F10);
- Договір.
При додаванні документа Рахунок на послуги отримані (імпорт) з довідника валют вибирається необхідна Валюта (перехід в довідник - клавіша F10). Всі інші параметри налаштування документа Рахунок на послуги отримані (імпорт) задаються аналогічно процедурі створення документа Рахунок на послуги отримані.
|
У вкладці Реквізити вказуються банківські реквізити контрагента з довідника (перехід в довідник - клавіша F10), перевіряються банківські реквізити власної сторони.
|
Після збереження внесених даних з'явиться екранна форма на додавання рядків. Необхідно вказати код ТМЦ, найменування, вибрати кількість, ціну, перевірити бухгалтерський рахунок.
|
Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок документа.
За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) документ передається на наступну стадію і внесення змін рахунок стає неможливим.
Add Comment